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Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1004003 04/10/2022 ***132003** GERCILIO DA SILVA SOUSA 361,00 361,00 361,00
801014 01/08/2022 ***132003** GERCILIO DA SILVA SOUSA 866,00 866,00 866,00
404039 04/04/2022 ***132003** GERCILIO DA SILVA SOUSA 1.890,00 1.890,00 1.890,00
Totais: 3.117,00 3.117,00 3.117,00  
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