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Número do Empenho	710011
Data de emissão	10/07/2023
Valor Empenhado	R$ 1.959,00
Valor Liquidado	R$ 1.959,00
Valor Pago	R$ 1.959,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***695583**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FRETE DE VEICULO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023 PARA ESTA SECRETARIA.
Dados do Credor
Nome do Credor	MAELIO DE SOUSA GALVAO GOMES
CPF/CNPJ	***712983**
Endereço	AV 29 DE ABRIL, 0, JOAO PAULO II, 64778000
Cidade	SAO LOURENCO DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SEC. MUN. OBRAS, SERV. PUBLICOS E URBANISMO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Urbanismo
Subfunção	Administração Geral
Programa	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
12/07/2023		9		1.959,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	Data do Pagamento	Valor
712005	12/07/2023	1.959,00