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Empenho	1220003
Data de emissão	20/12/2021
Valor	320,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador	***695583**
Dados do Credor
Nome do Credor	MARCONIS MADEIRA DA SILVA
CPF/CNPJ	***251253**
Endereço	RUA PROJETADA, 0, SAO MIGUEL, CEP:64778000
Cidade	SAO LOURENCO DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	GABINETE DO PREFEITO
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	GESTAO ADMINISTRATIVA
Elemento de despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO COM VIAGEM ATE A CIDADE DE TERESINA, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, DE 20 A 22 DE DEZEMBRO DE 2021

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
20/12/2021		9		320,00	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
20/12/2021	320,00