Portal da Transparência

Empenho	1110003
Data de emissão	10/11/2022
Valor	6.937,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador	***896243**
Dados do Credor
Nome do Credor	AUTO POSTO SAO LOURENCO LTDA
CPF/CNPJ	***524230001**
Endereço	AV. 29 DE ABRIL, 7, CENTRO, CEP: . -
Cidade	SAO LOURENCO/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	SAUDE E QUALIDADE DE VIDA
Elemento de despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
11/11/2022		9		6.937,00	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
30/11/2022	6.937,00